PLANILHA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Criamos uma planilha incrível pra você que precisa calcular o Diferencial de Alíquota

Base única

Estados

AC, AM, AP, ES, MT, RJ, RR, SP, DF, CE, MA, MS, RN e RO

Deverão ser efetuados considerando uma base de cálculo única, o valor total da operação ou prestação (valor total da nota fiscal), com o ICMS incluído na sua própria base de cálculo (ICMS "por dentro")

Exemplo:

- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;

- Alíquota ICMS interestadual = 12%;

- ICMS origem = R$ 1.363,64;

- Alíquota interna na UF de destino (ALQ intra) = 18%;

Cálculo:

- ICMS Difal = [BC x ALQ intra] - ICMS origem;

- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 x 0,18] - R$ 1.363,64;

- ICMS Difal = R$ 2.045,46 - R$ 1.363,64;

Valor do Difal = R$ 681,82.

Base Dupla

Estados

BA, MG, PA, PI, PR, RS, SC, TO, SE, AL, GO, PE e PB

Essa sistemática é substituída por uma fórmula complexa, que possui a finalidade de achar o valor do produto sem o ICMS que já havia sido embutido no preço final (da operação original)

Exemplo:

- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;

- Alíquota ICMS interestadual = 12%;

- ICMS origem = R$ 1.363,64;

- Alíquota interna no destino = 18%;

Cálculo:

- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 - R$ 1.363,64] = R$ 10.000,00;

- R$ 10.000,00 / 0,82 = R$ 12.195,12;

- R$ 12.195,12 x 18% = R$ 2.195,12;

- ICMS Difal = R$ 2.195,12 - R$ 1.363,64;

Valor do Difal = R$ 831,48.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informações

Vem cadastrado Alíquota Regra Geral Interna de todos os Estados

Possível salvar e gerar em PDF ou EXCEL.

Possível Cadastra alíquota Especifica para Atende algum calculo Especifico

possível Parametriza qualquer Estado para calcular base Única ou Dupla

Muito simples de usar Basta seleciona o Estado origem e Estado Destino e preencher o valor da Operação

  • Vantagens
  • Detalhes

Criamos uma planilha incrível pra você que precisa calcular o Diferencial de Alíquota

Base única

Estados

AC, AM, AP, ES, MT, RJ, RR, SP, DF, CE, MA, MS, RN e RO

Deverão ser efetuados considerando uma base de cálculo única, o valor total da operação ou prestação (valor total da nota fiscal), com o ICMS incluído na sua própria base de cálculo (ICMS "por dentro")

Exemplo:

- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;

- Alíquota ICMS interestadual = 12%;

- ICMS origem = R$ 1.363,64;

- Alíquota interna na UF de destino (ALQ intra) = 18%;

Cálculo:

- ICMS Difal = [BC x ALQ intra] - ICMS origem;

- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 x 0,18] - R$ 1.363,64;

- ICMS Difal = R$ 2.045,46 - R$ 1.363,64;

Valor do Difal = R$ 681,82.

Base Dupla

Estados

BA, MG, PA, PI, PR, RS, SC, TO, SE, AL, GO, PE e PB

Essa sistemática é substituída por uma fórmula complexa, que possui a finalidade de achar o valor do produto sem o ICMS que já havia sido embutido no preço final (da operação original)

Exemplo:

- Valor total da operação (com o ICMS embutido com a carga tributária interestadual) = R$ 11.363,64;

- Alíquota ICMS interestadual = 12%;

- ICMS origem = R$ 1.363,64;

- Alíquota interna no destino = 18%;

Cálculo:

- ICMS Difal = [R$ 11.363,64 - R$ 1.363,64] = R$ 10.000,00;

- R$ 10.000,00 / 0,82 = R$ 12.195,12;

- R$ 12.195,12 x 18% = R$ 2.195,12;

- ICMS Difal = R$ 2.195,12 - R$ 1.363,64;

Valor do Difal = R$ 831,48.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informações

Vem cadastrado Alíquota Regra Geral Interna de todos os Estados

Possível salvar e gerar em PDF ou EXCEL.

Possível Cadastra alíquota Especifica para Atende algum calculo Especifico

possível Parametriza qualquer Estado para calcular base Única ou Dupla

Muito simples de usar Basta seleciona o Estado origem e Estado Destino e preencher o valor da Operação

Conheça melhor quem criou o conteúdo

andre donizete vieira
4 Anos Hotmarter

Por que comprar no Hotmart Marketplace?

Até 7 dias para pedir reembolso

Pagamentos seguros

Suporte Hotmart

Acesso em todos os dispositivos

Diversas formas de pagamento

Perguntas Frequentes

O conteúdo deste produto não representa a opinião da Hotmart. Se você vir informações inadequadas, denuncie aqui